内蒙古自治区体育局2018年度部门预算公开

 

 

 

内蒙古自治区体育局

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二〇一八年二月二十三日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区体育局是自治区人民政府主管体育工作的行政部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规，研究制订自治区体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

2、研究自治区体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。 
    3、统筹规划自治区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。 
    4、统筹规划自治区竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织自治区体育行业职业技能鉴定工作，组织开展反兴奋剂工作。 
    5、负责组织承办参加国际、国内重大比赛，主办自治区综合性比赛；归口管理全区性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。 
    6、统筹规划自治区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 
    7、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场；制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责自治区体育彩票销售管理。 
    8、组织指导体育宣传教育、体育科研和全区性体育社团的工作。 
    9、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区体育局部门预算包括：局本级预算和16个直属事业单位预算。

（一）自治区体育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位中，财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为12家，公益二类事业单位3家。

人员基本情况，内蒙古自治区体育局编制人数1538人，其中：行政编制40人、事业编制1498人。截止2017年12月，实有在职行政人员36人、实有在职事业人员926人、离休人员12人。

（二）自治区体育局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表

                                          

序号	单位名称	单位性质
	自治区体育局本级	财政拨款的行政单位
1	内蒙古自治区体育总会	参照公务员法管理的事业单位
2	内蒙古自治区马术运动管理中心	公益一类事业单位
3	内蒙古自治区田径运动管理中心	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区重竞技运动管理中心	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区球类运动管理中心	公益一类事业单位
6	内蒙古自治区冬季项目运动管理中心	公益一类事业单位
7	内蒙古自治区水上运动管理中心	公益一类事业单位
8	内蒙古自治区武川训练基地管理中心	公益一类事业单位
9	内蒙古自治区社会体育服务中心	公益一类事业单位
10	内蒙古自治区体育装备中心	公益一类事业单位
11	内蒙古自治区体育人才服务中心	公益一类事业单位
12	内蒙古自治区老年人体育协会文化体育中心	公益一类事业单位
13	内蒙古自治区体育训练服务中心	公益一类事业单位
14	内蒙古自治区体育职业学院	公益二类事业单位
15	内蒙古自治区户外运动服务中心	公益二类事业单位
16	内蒙古自治区全民健身服务中心	公益二类事业单位

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2018年收入预算 59212.56万元，比2017年预算增加 10242.16 万元，增长20.9 %，增加主要是上年结转6124.63万元、人员公用经费增加1705.13万元、重大赛事奖励支出1781万元、中央提前下达一般性转移支付620万元。

支出预算59212.56万元，比2017年预算增加10242.16  万元，增长20.9 %，增加主要是由于上年结转6124.63万元；基本支出增加1705.13万元；重大赛事奖励支出增加1781万元。

上年结转主要是冰上运动中心建设项目为跨年度工程，预计2018年底全部实现支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 59212.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入29482.63万元，占比49.8 %；政府性基金预算拨款收入23470.00万元，占比39.6 %；事业收入135.3万元，占比0.2 %；上年结转 6124.63万元，占比10.3 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出59212.56万元，其中：基本支出15206.53万元，占比25.7 %；项目支出44006.03万元，占比74.3 %。主要用于机构运转、基本建设、体育综合运行保障、竞技体育及全民健身活动等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算59212.56万元，包括：一般公共预算财政拨款29482.63万元，政府性基金预算财政拨款23470万元，事业收入（纳入专户管理的教育收费收入）135.3万元，上年结转6124.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、运动员教练员重大赛事奖励资金3845万元。根据内蒙古自治区财政厅 体育局印发《关于运动员 教练员参加国际重大比赛和全运会取得成绩奖励办法》的通知（内财教〔2009〕1365号）文件精神，发放2017年运动员、教练员重大赛事奖励资金。

2、备战奥运会和全运会经费900万元。2018年是内蒙古自治区第14届运动会举办年，是备战2020年全国冬运会年，也是备战下一届全国运动会的第一年。运动员、教练员、工作人员、科研人员参加国内外训练、比赛等差旅费225万元；举办工作人员、体育科研人员、竞技人才等各类培训及参加各类培训等费用182万元；编撰体育志、购买体育训练相关图书及印刷资料等120万元； OA系统维修维护30万元； 专项设备及场馆维修改造经费172万元；举办各类会议邮寄材料等11万元；武川训练基地保障运动员冬训经费160万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3、24个项目队训练及对运动员政策性补助经费1825万元。其中：外聘教练员执教700万元；24个项目队训练经费497万元；购买运动员测试材料费30万元；运动员训练、比赛营养费355万元；运动员伤病治疗费50万元；退役运动员自主择业经济补偿193万元。

4、体育赛事参赛、全民健身活动经费825万元。其中：体育赛事参赛经费294万元；全民健身活动经费216万元（含体育总会非奥运项目赛事经费36万元）；青少年体育竞赛经费315 万元。

5、体育产业工作经费16万元。规范内蒙古体育产业市场的日常工作经费。

6、全区体育工作会议经费8万元。按照内党办发〔2014〕13号《自治区本级党政机关会议管理办法》，召开的全区体育工作会。

7、马术队马草料购买经费400万元。

8、装备中心业务费80万元：

9、内蒙古自治区体育人才中心开展工作经费59万元。用于体育行业特有工种职业鉴定。

10、内蒙古老年人体育协会经费125万元。承办全区各项老年人活动125万元。

11、场馆运行及业务费1732万元。具体包括：

内蒙古自治区球馆中心354万元。其中业务经费18万元；西部12省市乒乓球比赛经费11万元；场馆运行补助245万元；中央提前下达场馆免费低收费开放专项资金80万元。

内蒙古自治区全民健身服务中心经费1138万元。其中：场馆运行维护费598万元；场馆运行补助196万元;定向补助经费184万元(基本支出转入项目支出);中央提前下达场馆免费低收费开放专项资金160万元。

内蒙古自治区户外运动服务中心240万元。赛马场日常运行维护费64万元；定向补助经费176万元（基本支出转入项目支出）。

12、中央提前下达一般性转移支付620万元。2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—行政村农民体育健身工程项目资金。

13、冰上中心项目基本建设经费4000万元（发改委自治区预算内投资）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款23470万元，比上年预算数减少275万元，不含转移支付盟市10127万元。

（一）群众体育8716万元

1、全民健身工程3230万元。根据《内蒙古自治区全民健身实施计划（2016-2020年）》和“十三五”自治区社会公共体育公共设施建设实际需要，为城镇、社区全民健身站点配置健身器材及体质监测器等1180万元；建设改造智能化体育公园400万元；在西部盟市建设3个拼装游泳池200万元；苏木乡镇多功能健身馆转移支付600万元；援建盟市体育场馆建设转移支付850万元。

2、全民健身活动经费4836万元。举办具有少数民族特色、地域特色和深受人民群众喜爱的赛事活动经费3602万元，转移支付1234万元开展各类群众体育活动。

3、国民体质监测250万元。为部分国民体质监测示范点购置体质监测器材及开展直属机关健康体质达人趣味赛、体质健康进机关活动。

4、2018年内蒙古自治区冬季运动会400万元。为推动我区冰雪运动发展，举办2018年全区冬季运动会。

（二）竞技体育8406万元

1、运动员、教练员参加国际国内比赛经费3182万元。参加国际国内高水平赛事，提高我区各运动队竞技水平（其中转移支付173万元）

2、筹备2020年第十四届全国冬季运动会经费2160万元。

3、盟市联合办队经费700万元（转移支付）。为增强各盟市培养青少年后备人才的积极性，与盟市联合办队，加强青少年后备人才梯队建设。

4、新组建项目队经费784万元。游泳队232万元；网球队80万元，排球队328万元，空手道队144万元。

5、项目队专业器材购置880万元

6、体育训练基地建设经费700万元

（三）青少年体育1790万元

1、盟市（旗县级）体校、后备人才建设基地850万元（转移支付）。通过各类比赛和集中选拔训练，发现有天赋的运动员，加大项目队优秀运动员储备，促进我区优秀项目队人才梯队建设。

2、青少年组织创建（青少年阳光体育活动）400万元。根据《内蒙古自治区青少年体育2016-2020年发展行动计划》，每年对青少年组织进行命名，给予器材支持，用于户外营地和俱乐部等器材购置300万元；全国“未来之星”冬季、夏季阳光体育大会内蒙古分会场活动经费100万元。

3、青少年体育竞赛经费540万元。全区青少年锦标赛是我区在青少年中最高级别的赛事，540万元竞赛经费全部转移支付各盟市，开展38大项比赛。

（四）场馆维修建设经费6455万元。其中：武川训练基地综合训练馆2000万元；内蒙古冰上项目训练中心建设2000万元；全区运动会比赛场馆建设1000万元（转移支付）；新建马术馆追加经费180万元；各项目队运动场馆维修改造1275万元。

（五）承办全区第十四届运动会补助经费580万元。转移支付乌兰察布市用于全区运动会比赛器材购置。

（六）支持内蒙古足球改革试点经费3500万元。购买足球协会公共服务2500万元；支持呼和浩特地区足球场地建设1000万元（转移支付）。

（七）其他项目4150万元。其中：体育宣传经费690万元；开展各种职业技能培训150万元；政府购买公共服务1080万元；体育扶贫及场馆条件改善专项1350万元（转移支付）；各类体育活动运行保障800万元；体育场地普查统计80万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算134.5万元，比上年减少151.05万元下降52.9%。其中：

1、因公出国（境）费用40万元，比上年预算数减少149.75万元，下降78.9%。主要是减少了中俄蒙三国青少年运动会支出。

2、公务接待费 3.8万元，比上年预算数减少2.7万元，下降41.5%。

3、公务用车购置及运行维护费90.7万元，比上年预算增加1.4万元，增长1.5%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费90.7万元，比上年预算增加1.4万元，增长1.5%，主要为体育职业学院事业收入安排公务用车运行维护费增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我局机关运行经费财政拨款预算119.25万元，比上年增加6.06万元，增长5.4%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额19382.8 万元，其中：政府采购货物预算9610.55 万元，政府采购工程预算 1702.85 万元，政府采购服务预算 8069.4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 76辆，其中：一般公务用车69辆，其他用车7辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目自治区冰上中心建设项目、武川基地综合馆项目的绩效目标进行公开。

冰上中心建设项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称			自治区冰上运动训练中心
本级部门及代码			208018		实施单位		内蒙古自治区冬季项目运动管理中心
项目属性					项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	34000	年度资金总额：		6000
			其中：财政拨款	34000	其中：财政拨款		6000
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	一期工程目标（2015年—2018年）				2018年度目标
	目标1：使冰上中心场馆达到承办国际国内重大比赛需求 。                  目标2：使冰上训练中心成为国家级别训练场馆。 目标3：使冰上运动训练中心于2018年6月交付使用。				目标1：使冰上中心场馆达到承办国际国内重大比赛需求 目标2：全力备战十四届冬运会及冬奥会，在体育竞赛中创造优异成绩，为国家争取荣誉 目标3：满足冬管中心冬季两项等项目常年进行训练和比赛的需要
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	2个场馆	2座	数量指标	建设场馆数（大道馆和短道馆）		2座
						大道馆建筑面积		26957.71平方米
						短道馆建筑面积		13253.27平方米
		质量指标	大道馆质量达标率	100%	质量指标	大道馆质量达标率		符合国家标准
			短道馆质量达标率	100%		短道馆质量达标率		符合国家标准
			附属用房	100%		附属用房		符合国家标准
		时效指标	工程主体建设期	2017年完成	时效指标	工程建设期		2018年完成七通一平和绿化亮化美化等工程
			工程建设期	2018年完成七通一平和绿化亮化美化等工程
			工程投入使用	计划2018年		工程投入使用		计划2018年
		成本指标	冰上中心场馆总成本	成本控制在3.4亿元	成本指标	大道馆和短道馆成本		控制在1.1亿元
	效 益 指 标	经济效益 指标	打造冬季旅游亮点	促进地方国民经济发展	经济效益 指标	打造冬季旅游亮点		促进地方国民经济发展
		社会效益 指标	满足我中心冬季两项和越野滑雪专业队常年进行训练的需要	由省级后备人材基地提升至国家级训练基地	社会效益 指标	满足我中心冬季两项和越野滑雪专业队常年进行训练的需要		满足我中心冬季两项和越野滑雪专业队常年进行训练的需要
			满足国际国内重大比赛要求	由原满足国内比赛要求提升为满足国际国内重大比赛要求		满足国际国内重大比赛要求		由原满足国内比赛要求提升为满足国际国内重大比赛要求
		生态效益 指标	改善生态环境	增加城市绿地面积42193.58平方米	生态效益 指标	改善生态环境		增加城市绿地面积40210.98平方米
		可持续影响 指标	满足举办全国性和国际性等大型赛事要求	承办2020年全运会	可持续影响 指标	满足举办全国性和国际性大型赛事要求		承办2020年全国冬运会
			全面创造群众滑雪运动的场地条件，普及群众滑雪基础	3-5年		全面创造群众滑雪运动的场地条件，普及群众滑雪基础		3-5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	99.9%以上	服务对象 满意度指标	受益人满意度		99.9%以上
			工程投诉率	0.1%以下		工程投诉率		0.1%以下

 

 

 

 

 

 

 

武川训练基地综合馆建设项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			建设室内田径馆、网球、医疗康复综合馆
本级部门及代码			208013		实施单位		内蒙古自治区体育局武川训练基地管理中心
项目属性			新增		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3842.40	年度资金总额：		2000.00
			其中：财政拨款	3842.40	其中：财政拨款		2000.00
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2017年—2019年）				年度目标
	目标1：该场馆建成后将借助武川训练基地位于亚高原的特殊地理条件，极大提高运动员的训练水平和效率，填补基地没有专业室内田径训练场地、室内网球训练场地和运动康复医疗功能的空白  目标2：还可以吸引更多的区内外各项目优秀专业队冬季来武川基地训练，进一步提高基地其他场馆和运动员公寓在冬季的使用效率  目标3：为国家和自治区体育事业发展，打造祖国北疆亮丽体育风景线做出更大的贡献。				目标1：更好的迎接自治区各项目队以及全国各项目队赴基地进行封闭式训练，给各项目队创造一个良好的训练环境。  目标2：保证正常的训练需要，确保各项接待任务的顺利完成，从根本上改善训练基地硬件设施滞后的问题。  目标3：为申办国家级训练基地做准备。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	室内田径训练馆建筑面积	4639.29平方米	数量指标	室内田径训练馆建筑面积		2000平方米
			网球训练馆建筑面积	2135.36平方米		网球训练基地建设面积		1000平方米
			医疗康复中心建筑面积	689.05平方米		医疗康复区建设面积		300平方米
		质量指标	符合室内环境污染控制标准	符合国标	质量指标	符合室内环境污染控制标准		符合国标
			符合国家建筑装修质量标准	符合国标		符合国家建筑装修质量标准		符合国标
			总工程符合施工质量标准	符合		总工程符合施工质量标准		符合
		时效指标	总工程施工期	2017年9月-2018年12月	时效指标	2018年工程施工期		2018年1月-2018年12月
			验收审计	2019年2月
			支付工程尾款	2019年3月
		成本指标	预算总成本	3842.40万元	成本指标	本期预算金额		2000万元
			工程总成本	3842.40万元		本期支付工程款		2000万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进当地体育产业发展程度	≥70%	经济效益 指标	促进当地体育产业发展程度		≥70%
		社会效益 指标	综合馆建设对全民健身运动促进程度	≥90%	社会效益 指标	综合馆建设对全民健身运动促进程度		≥90%
		生态效益 指标	建筑施工厂界环境噪声排放标准	符合GB12523-2011标准夜间不施工	生态效益 指标	建筑施工厂界环境噪声排放标准		符合GB12523-2011标准夜间不施工
		可持续影响 指标	综合馆建设对竞技水平提高的促进程度	≥93%	可持续影响 指标	综合馆建设对经济竞技提高的促进程度		≥93%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	主管部门满意度		≥95%
			教练员对体育场馆满意度	≥95%		教练员对体育场馆满意度		≥95%
			运动员对体育场馆满意度	≥98%		运动员对体育场馆满意度		≥98%

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表